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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000580
Monto de la Factura
₲ 206.782.699
Nro. de Orden de Pago
330
Fecha de Orden de Pago
31-03-2023
Fecha Emisión Cheque
31-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.563.722
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 751.937
Retención IVA
₲ 5.639.528
Retención Renta
₲ 5.639.528
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELVIRA ELIZABET SARTORIO BLANCO
RUC
5162517-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-22001-22-221998
Monto Contrato
₲ 869.075.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 868.285.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 828.630.574

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419896
Nombre de la Licitación
Construcción UNC filial Vallemí y obras varias
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion