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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000549
Monto de la Factura
₲ 184.118.428
Nro. de Orden de Pago
2046
Fecha de Orden de Pago
22-12-2022
Fecha Emisión Cheque
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.260.114
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 669.522
Retención IVA
₲ 5.021.412
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA ELIZABET SARTORIO BLANCO
RUC
5162517-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-22001-22-221998
Monto Contrato
₲ 869.075.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 868.285.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 828.630.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419896
Nombre de la Licitación
Construcción UNC filial Vallemí y obras varias
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion