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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 6.792.375
Nro. de Orden de Pago
1230
Fecha de Orden de Pago
23-08-2022
Fecha Emisión Cheque
23-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.391.007
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.700
Retención IVA
₲ 185.247
Retención Renta
₲ 185.247
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
9/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22001-22-216110
Monto Contrato
₲ 189.538.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.361.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.583.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407583
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion