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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001621
Monto de la Factura
₲ 281.920.572
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
25-01-2023
Fecha Emisión Cheque
25-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.950.371
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.025.166
Retención IVA
₲ 7.688.743
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FACUNDO JOSE CORREA GODOY
RUC
3807819-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-22001-22-221997
Monto Contrato
₲ 808.487.693
Total Pagado por el Contrato
₲ 750.928.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 727.697.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420143
Nombre de la Licitación
Construcción de Dispensarios médicos y obras varias
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion