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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000682
Monto de la Factura
₲ 620.000
Nro. de Orden de Pago
401
Fecha de Orden de Pago
15-03-2013
Fecha Emisión Cheque
15-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 617.745
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.255
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
24/2012
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-55141
Monto Contrato
₲ 307.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.327.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238241
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTODE GRUPOS ELECTROGENOS, EQUIPOS GENERADORES, COMPRESORES Y TRANSFORMADORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac