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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000535
Monto de la Factura
₲ 299.600.000
Nro. de Orden de Pago
1972
Fecha de Orden de Pago
06-12-2012
Fecha Emisión Cheque
06-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.532.335
IVA
Retención DNCP
₲ 1.067.665
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
24/2012
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-55141
Monto Contrato
₲ 307.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.327.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238241
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTODE GRUPOS ELECTROGENOS, EQUIPOS GENERADORES, COMPRESORES Y TRANSFORMADORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac