- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-11039
Monto de la Factura
₲ 13.415.300
Nro. de Orden de Pago
1820
Fecha de Orden de Pago
20-11-2012
Fecha Emisión Cheque
20-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.367.493
IVA
Retención DNCP
₲ 47.807
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-61827
Monto Contrato
₲ 13.415.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.415.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.367.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238428
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac