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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-131721
Monto de la Factura
₲ 1.690.000
Nro. de Orden de Pago
2244
Fecha de Orden de Pago
28-12-2012
Fecha Emisión Cheque
28-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.683.977
IVA
Retención DNCP
₲ 6.023
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-51854
Monto Contrato
₲ 396.000.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.684.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.843.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238281
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIALES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac