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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0130669
Monto de la Factura
₲ 708.000
Nro. de Orden de Pago
1412
Fecha de Orden de Pago
12-09-2012
Fecha Emisión Cheque
12-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 705.477
IVA
Retención DNCP
₲ 2.523
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-51854
Monto Contrato
₲ 396.000.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.684.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.843.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238281
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIALES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac