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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013390
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
1552
Fecha de Orden de Pago
03-10-2012
Fecha Emisión Cheque
03-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.287.273
IVA
Retención DNCP
₲ 712.727
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-48094
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.287.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228743
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE SCANNER DE RAYOS X
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac