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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000133
Nro. de Timbrado
15982411
Monto de la Factura
₲ 112.773.814
Nro. de Orden de Pago
5575
Fecha de Orden de Pago
30-12-2022
Fecha Emisión Cheque
30-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.546.864
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 410.087
Retención IVA
₲ 3.075.650
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.638.691
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LIZ FLEITAS
RUC
4035710-4
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22011-22-224530
Monto Contrato
₲ 472.773.814
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.671.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.546.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419062
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE CLINICAS SOCIALES - OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central