- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013383
Monto de la Factura
₲ 1.955.664
Nro. de Orden de Pago
201310233
Fecha de Orden de Pago
04-11-2013
Fecha Emisión Cheque
13-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.859.801
IVA
₲ 177.788
Retención DNCP
₲ 6.969
Retención IVA
₲ 53.336
Retención Renta
₲ 35.558
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
4975
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-61797
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.135.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.415.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230115
Nombre de la Licitación
Lco668_Servicio de Publicaciones en Medios Escritos - Avisos de la UOC
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande