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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013353
Monto de la Factura
₲ 1.576.728
Nro. de Orden de Pago
201310093
Fecha de Orden de Pago
30-10-2013
Fecha Emisión Cheque
07-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.499.439
IVA
₲ 143.339
Retención DNCP
₲ 5.619
Retención IVA
₲ 43.002
Retención Renta
₲ 28.668
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
4975
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-61797
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.135.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.415.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230115
Nombre de la Licitación
Lco668_Servicio de Publicaciones en Medios Escritos - Avisos de la UOC
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande