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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023171
Monto de la Factura
₲ 9.974.000
Nro. de Orden de Pago
601
Fecha de Orden de Pago
29-06-2018
Fecha Emisión Cheque
29-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.937.731
IVA
₲ 906.727
Retención DNCP
₲ 36.269
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILSON RENE QUINTEROS BARUJA
RUC
2579645-3
Número de Contrato
297
Código de Contratación (CC)
CO-22009-18-153972
Monto Contrato
₲ 449.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.971.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.335.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340653
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CHAPAS - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari