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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000255
Monto de la Factura
₲ 8.792.000
Nro. de Orden de Pago
18629
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.360.392
IVA
₲ 799.273
Retención DNCP
₲ 31.971
Retención IVA
₲ 239.782
Retención Renta
₲ 159.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR FLORENTIN DUARTE
RUC
702172-0
Número de Contrato
9/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28004-14-88037
Monto Contrato
₲ 213.999.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.710.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.219.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265823
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y CEREMONIALES
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado