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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017752
Nro. de Timbrado
10884304
Monto de la Factura
₲ 20.175.000
Nro. de Orden de Pago
47035
Fecha de Orden de Pago
08-10-2015
Fecha Emisión Cheque
08-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.186.061
IVA
₲ 1.834.083
Retención DNCP
₲ 71.896
Retención IVA
₲ 550.225
Retención Renta
₲ 366.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
031-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-87091
Monto Contrato
₲ 394.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.501.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.447.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267371
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet y red VPN
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap