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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000305
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
463
Fecha de Orden de Pago
12-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.196.364
IVA
Retención DNCP
₲ 712.727
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 3.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERA S.R.L.
RUC
80050233-7
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-23021-14-96542
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.196.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280874
Nombre de la Licitación
Servicios de Desarrollo de sistemas y procesamiento de datos
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible