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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012146
Monto de la Factura
₲ 460.268.200
Nro. de Orden de Pago
1196
Fecha de Orden de Pago
31-05-2023
Fecha Emisión Cheque
31-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 433.133.299
IVA
₲ 41.842.564
Retención DNCP
₲ 1.623.491
Retención IVA
₲ 12.552.769
Retención Renta
₲ 12.552.769
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
161/2022
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-224817
Monto Contrato
₲ 554.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 554.050.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.847.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418484
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SCANNER RX 6040 Y ARCO DETECTOR DE METALES PARA EL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac