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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009121
Monto de la Factura
₲ 24.470.000
Nro. de Orden de Pago
1664
Fecha de Orden de Pago
11-09-2024
Fecha Emisión Cheque
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.806.039
IVA
₲ 2.224.545
Retención DNCP
₲ 85.423
Retención IVA
₲ 667.364
Retención Renta
₲ 889.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-227473
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.313.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.755.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408418
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA DEL AIG Y AISP.
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac