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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Nro. de Timbrado
16080785
Monto de la Factura
₲ 381.143.352
Nro. de Orden de Pago
6305
Fecha de Orden de Pago
09-03-2023
Fecha Emisión Cheque
13-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.673.217
IVA
₲ 34.649.396
Retención DNCP
₲ 1.344.397
Retención IVA
₲ 10.394.819
Retención Renta
₲ 10.394.819
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TP - 1 SRL
RUC
80128481-3
Número de Contrato
001/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-225213
Monto Contrato
₲ 381.143.352
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.807.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.673.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422869
Nombre de la Licitación
Construcción de carpeta asfáltica
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia