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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010983
Nro. de Timbrado
16945043
Monto de la Factura
₲ 2.060.250
Nro. de Orden de Pago
57
Fecha de Orden de Pago
18-03-2024
Fecha Emisión Cheque
18-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.920.153
IVA
₲ 187.295

Retención DNCP
₲ 7.192
Retención IVA
₲ 56.189
Retención Renta
₲ 74.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSTRUCTORA BAMETAL S.A.
RUC
80085938-3
Número de Contrato
070
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-235710
Monto Contrato
₲ 25.780.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.757.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.027.193

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426576
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado