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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000735
Nro. de Timbrado
16108073
Monto de la Factura
₲ 28.870.000
Nro. de Orden de Pago
789
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.167.982
IVA
₲ 2.624.545
Retención DNCP
₲ 101.832
Retención IVA
₲ 787.364
Retención Renta
₲ 787.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
031/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-231894
Monto Contrato
₲ 28.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.844.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.167.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432111
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CEMIT DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado