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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004249
Monto de la Factura
₲ 677.000
Nro. de Orden de Pago
60357
Fecha de Orden de Pago
02-10-2020
Fecha Emisión Cheque
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 637.685
IVA
₲ 61.545
Retención DNCP
₲ 2.388
Retención IVA
₲ 18.464
Retención Renta
₲ 18.464
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONELEC SA
RUC
80050568-9
Número de Contrato
146/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-185979
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.317.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.109.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354760
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE - (3er. llamado)
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap