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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001378
Monto de la Factura
₲ 119.745.167
Nro. de Orden de Pago
59367
Fecha de Orden de Pago
04-05-2020
Fecha Emisión Cheque
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.791.239
IVA
₲ 10.885.924
Retención DNCP
₲ 422.374
Retención IVA
₲ 3.265.777
Retención Renta
₲ 3.265.777
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082123-8
Número de Contrato
150/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-185961
Monto Contrato
₲ 233.065.102
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.065.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.530.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365629
Nombre de la Licitación
Readecuación del Sma Electrico de la Sede Central
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap