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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001416
Monto de la Factura
₲ 61.098.359
Nro. de Orden de Pago
60656
Fecha de Orden de Pago
20-11-2020
Fecha Emisión Cheque
20-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.550.211
IVA
₲ 5.554.396
Retención DNCP
₲ 215.511
Retención IVA
₲ 1.666.319
Retención Renta
₲ 1.666.319
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082123-8
Número de Contrato
150/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-185961
Monto Contrato
₲ 233.065.102
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.065.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.530.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365629
Nombre de la Licitación
Readecuación del Sma Electrico de la Sede Central
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap