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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002997
Nro. de Timbrado
13335969
Monto de la Factura
₲ 33.250.000
Nro. de Orden de Pago
1353
Fecha de Orden de Pago
15-01-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.129.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 120.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AIRETEC SRL
RUC
80075778-5
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22011-19-184186
Monto Contrato
₲ 33.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.129.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362356
Nombre de la Licitación
MANTENIMENTO Y REPARACION DE EQUIPOS, MOBILIARIOS, AIRES ACONDICIONADOS Y FOTOCOPIADORAS PARA LA GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central