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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000912
Monto de la Factura
₲ 33.137.000
Nro. de Orden de Pago
32181
Fecha de Orden de Pago
13-03-2019
Fecha Emisión Cheque
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.212.645
IVA
Retención DNCP
₲ 116.883
Retención IVA
₲ 903.736
Retención Renta
₲ 903.736
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-40001-18-167074
Monto Contrato
₲ 165.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.685.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.063.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329365
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA PLANTA EXTERNA Y ACCESOS ÓPTICOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco