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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002356
Monto de la Factura
₲ 3.376.500
Nro. de Orden de Pago
32842
Fecha de Orden de Pago
01-08-2019
Fecha Emisión Cheque
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.180.417
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.910
Retención IVA
₲ 92.087
Retención Renta
₲ 92.086
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CO-40001-18-167352
Monto Contrato
₲ 3.376.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.376.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.180.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329365
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA PLANTA EXTERNA Y ACCESOS ÓPTICOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco