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Datos del Pago
Nro. de Factura
020-010-0004406
Monto de la Factura
₲ 6.162.000
Nro. de Orden de Pago
33563
Fecha de Orden de Pago
02-01-2020
Fecha Emisión Cheque
02-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.757.176
IVA
Retención DNCP
₲ 21.735
Retención IVA
₲ 168.055
Retención Renta
₲ 168.054
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 1.046.980
Datos del Contrato
Proveedor
M Y T IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA S. R. L.
RUC
80060060-6
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CO-40001-18-167437
Monto Contrato
₲ 6.162.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.162.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.757.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329365
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA PLANTA EXTERNA Y ACCESOS ÓPTICOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco