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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002031
Monto de la Factura
₲ 11.330.350
Nro. de Orden de Pago
2162
Fecha de Orden de Pago
24-11-2014
Fecha Emisión Cheque
24-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.774.957
IVA
₲ 2.484.741
Retención DNCP
₲ 40.377
Retención IVA
₲ 309.010
Retención Renta
₲ 206.006
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA LOBO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80003072-9
Número de Contrato
032/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23022-14-93812
Monto Contrato
₲ 38.662.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.322.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.767.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273240
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta