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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000631
Monto de la Factura
₲ 299.505.500
Nro. de Orden de Pago
2421
Fecha de Orden de Pago
11-07-2013
Fecha Emisión Cheque
11-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.438.172
IVA
₲ 27.227.773
Retención DNCP
₲ 1.067.328
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22011-13-73218
Monto Contrato
₲ 299.505.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.505.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.438.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253117
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Estudio de Agua para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central