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Datos del Pago
Nro. de Factura
129,131/2,141/4
Nro. de Timbrado
12427437
Monto de la Factura
₲ 64.754.050
Nro. de Orden de Pago
2235
Fecha de Orden de Pago
13-02-2018
Fecha Emisión Cheque
13-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.579.924
IVA
₲ 5.886.732
Retención DNCP
₲ 230.760
Retención IVA
₲ 1.766.020
Retención Renta
₲ 1.177.346
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-148830
Monto Contrato
₲ 64.754.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.754.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.579.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328432
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos y Elementos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn