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Datos del Pago
Nro. de Factura
21856/7,21883
Nro. de Timbrado
12252343
Monto de la Factura
₲ 33.015.100
Nro. de Orden de Pago
2233
Fecha de Orden de Pago
13-02-2018
Fecha Emisión Cheque
13-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.396.759
IVA
₲ 3.001.373
Retención DNCP
₲ 117.654
Retención IVA
₲ 900.412
Retención Renta
₲ 600.275
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-149252
Monto Contrato
₲ 33.015.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.015.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.396.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328432
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos y Elementos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn