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Datos del Pago
Nro. de Factura
231,235
Nro. de Timbrado
12229935
Monto de la Factura
₲ 23.490.000
Nro. de Orden de Pago
2227
Fecha de Orden de Pago
13-02-2018
Fecha Emisión Cheque
13-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.338.562
IVA
₲ 2.135.455
Retención DNCP
₲ 83.710
Retención IVA
₲ 640.637
Retención Renta
₲ 427.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-148831
Monto Contrato
₲ 23.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.490.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.338.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328432
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos y Elementos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn