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Datos del Pago
Nro. de Factura
3188/92,3183/7,3264,3266/9
Nro. de Timbrado
12360120
Monto de la Factura
₲ 170.690.195
Nro. de Orden de Pago
2254
Fecha de Orden de Pago
16-02-2018
Fecha Emisión Cheque
16-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.323.272
IVA
₲ 15.517.290
Retención DNCP
₲ 608.278
Retención IVA
₲ 4.655.186
Retención Renta
₲ 3.103.459
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-148820
Monto Contrato
₲ 178.904.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.690.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.323.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328432
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos y Elementos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn