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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001300
Monto de la Factura
₲ 55.000
Nro. de Orden de Pago
1124
Fecha de Orden de Pago
17-04-2015
Fecha Emisión Cheque
17-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
028-13
Código de Contratación (CC)
CO-23023-13-82827
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.865.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.180.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264600
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GASTRONOMIA
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH