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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070862
Monto de la Factura
₲ 77.176.000
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
06-01-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.366.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 275.027
Retención IVA
₲ 2.104.800
Retención Renta
₲ 1.403.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
028-13
Código de Contratación (CC)
CO-23023-13-82827
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.865.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.180.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264600
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GASTRONOMIA
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH