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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014117
Nro. de Timbrado
14285274
Monto de la Factura
₲ 37.585.500
Nro. de Orden de Pago
554
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.402.808
IVA
₲ 3.416.864

Retención DNCP
₲ 132.574
Retención IVA
₲ 1.025.059
Retención Renta
₲ 1.025.059
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
032/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-194540
Monto Contrato
₲ 37.585.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.585.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.402.808

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385691
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Tintas y Tóner, Productos de Papel con Criterios de Sustentabilidad e Impresiones Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura
1