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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003914
Nro. de Timbrado
14017049
Monto de la Factura
₲ 13.758.402
Nro. de Orden de Pago
3424
Fecha de Orden de Pago
17-12-2020
Fecha Emisión Cheque
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.959.414
IVA
₲ 375.229
Retención DNCP
₲ 48.530
Retención IVA
₲ 375.229
Retención Renta
₲ 375.229
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-187442
Monto Contrato
₲ 123.825.618
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.825.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.634.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373617
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS AD-REFERENDUM PLURIANUAL 2020-2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas