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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003194
Nro. de Timbrado
14470229
Monto de la Factura
₲ 144.352.000
Nro. de Orden de Pago
557
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.969.085
IVA
₲ 13.122.909
Retención DNCP
₲ 509.169
Retención IVA
₲ 3.936.873
Retención Renta
₲ 3.936.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
031/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-194563
Monto Contrato
₲ 159.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.352.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.969.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385691
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Tintas y Tóner, Productos de Papel con Criterios de Sustentabilidad e Impresiones Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura