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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004339/340/377
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 14.540.000
Nro. de Orden de Pago
25227
Fecha de Orden de Pago
15-09-2016
Fecha Emisión Cheque
15-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.827.277
IVA
₲ 1.321.818
Retención DNCP
₲ 51.815
Retención IVA
₲ 396.545
Retención Renta
₲ 264.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/09/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28004-16-122513
Monto Contrato
₲ 182.032.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.605.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.752.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300705
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado