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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004878
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 7.280.000
Nro. de Orden de Pago
27127
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.923.148
IVA
₲ 661.818
Retención DNCP
₲ 25.943
Retención IVA
₲ 198.545
Retención Renta
₲ 132.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/25/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28004-16-131287
Monto Contrato
₲ 134.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.529.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313765
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado