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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-0006610/6612/6613/6614
Monto de la Factura
₲ 20.512.936
Nro. de Orden de Pago
4504
Fecha de Orden de Pago
20-06-2014
Fecha Emisión Cheque
20-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.507.429
IVA
₲ 1.864.813

Retención DNCP
₲ 73.101
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 372.962
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
35-2013
Código de Contratación (CC)
CO-23010-13-80177
Monto Contrato
₲ 71.795.276
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.872.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.645.429

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256203
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ACCESO AL SERVICIO DE INTERNET Y VPN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel