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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006948
Monto de la Factura
₲ 5.128.234
Nro. de Orden de Pago
5001
Fecha de Orden de Pago
27-10-2014
Fecha Emisión Cheque
27-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.876.857
IVA
₲ 466.203
Retención DNCP
₲ 18.275
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 93.241
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
35-2013
Código de Contratación (CC)
CO-23010-13-80177
Monto Contrato
₲ 71.795.276
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.872.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.645.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256203
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ACCESO AL SERVICIO DE INTERNET Y VPN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel