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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002411
Monto de la Factura
₲ 5.833.334
Nro. de Orden de Pago
3752
Fecha de Orden de Pago
04-12-2013
Fecha Emisión Cheque
04-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.547.394
IVA
₲ 530.303
Retención DNCP
₲ 20.788
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 106.061
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
19-2013
Código de Contratación (CC)
CO-23010-13-76919
Monto Contrato
₲ 14.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.300.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.003.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256203
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ACCESO AL SERVICIO DE INTERNET Y VPN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel