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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000260
Monto de la Factura
₲ 7.625.300
Nro. de Orden de Pago
5139
Fecha de Orden de Pago
03-12-2014
Fecha Emisión Cheque
03-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.251.521
IVA
₲ 693.963
Retención DNCP
₲ 27.174
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 138.642
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
49-2013
Código de Contratación (CC)
CO-23010-13-82447
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.596.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.170.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256258
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGASAJOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel