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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002866
Nro. de Timbrado
10992749
Monto de la Factura
₲ 5.833.875
Nro. de Orden de Pago
6514
Fecha de Orden de Pago
12-02-2016
Fecha Emisión Cheque
12-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.547.909
IVA
₲ 530.352
Retención DNCP
₲ 20.790
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 106.070
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
49-2013
Código de Contratación (CC)
CO-23010-13-82447
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.596.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.170.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256258
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGASAJOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel