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Datos del Pago

Nro. de Factura
23045
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. de Orden de Pago
3891
Fecha de Orden de Pago
09-01-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.647.127
IVA
₲ 4.363.636

Retención DNCP
₲ 171.055
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 872.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
49-2013
Código de Contratación (CC)
CO-23010-13-82447
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.596.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.170.076

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256258
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGASAJOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel