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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000480
Nro. de Timbrado
11540577
Monto de la Factura
₲ 7.432.000
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
04-11-2016
Fecha Emisión Cheque
04-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.067.697
IVA
₲ 675.636
Retención DNCP
₲ 26.485
Retención IVA
₲ 202.691
Retención Renta
₲ 135.127
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-123737
Monto Contrato
₲ 7.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.432.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.067.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313674
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología