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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0008275
Monto de la Factura
₲ 1.807.300
Nro. de Orden de Pago
2000001207
Fecha de Orden de Pago
14-03-2024
Fecha Emisión Cheque
14-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.684.403
IVA
₲ 164.300
Retención DNCP
₲ 6.309
Retención IVA
₲ 49.290
Retención Renta
₲ 65.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ENRIQUE CABALLERO GONZALEZ
RUC
726763-0
Número de Contrato
9366
Código de Contratación (CC)
CO-25002-23-235869
Monto Contrato
₲ 430.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.867.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.470.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425281
Nombre de la Licitación
Lco1208/2023_Servicio de Lavado y Engrase de Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande